Proceso de facturación de los proveedores

KCS utiliza software de reconocimiento óptico de caracteres para procesar las facturas. A fin de acelerar el proceso de pago, siga los pasos a continuación:

  • Comuníquele a su representante de KCS si acepta pagos con tarjeta de crédito u obtenga un número de orden de compra válido para la adquisición mercancías/servicios.
  • Incluya su número de orden de compra en la factura. Si está facturando mercancías o servicios que no requieren una orden de compra, debe identificar la información de contacto del representante de KCS que autorizó la compra.
  • Si está ubicado en Estados Unidos, envíe sus facturas por correo electrónico a Accounts Payable (consulte los requisitos técnicos más abajo). Si no tiene la opción de enviar una factura electrónicamente a través del correo electrónico, debe enviarla por fax al 816-218-0108. Para las compañías ubicadas en Mexico, por favor contacten al departamento de compras para recibir información sobre el proceso de facturación.


 

Requisitos técnicos para la presentación de facturas electrónicas:

  • Formato PDF o TIFF
  • Resolución mínima de 300 DPI (puntos por pulgada)
  • En blanco y negro (no en escala de grises, a color o con campos resaltados)
  • Factura simple y el respaldo pertinente por archivo (no incluya una copia de la orden de compra)
  • Se pueden incluir múltiples facturas en el mismo mensaje de correo electrónico, siempre y cuando sean archivos PDF o TIFF separados
  • Las facturas escritas a máquina deben tener el número de orden de compra y un renglón que atañe al servicio o material